关于丰台区2013年预算执行情况

和2014年预算草案的报告

 

-----2014年1月10日在丰台区第十五届人民代表大会

第4次会议上

 

bet007体育在线投注局长  李屹

 

各位代表：

        我受区政府委托，向大会提交关于丰台区2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告，请予审议。

       一、2013年预算执行情况

       2013年是我区实施“十二五”规划的关键之年，在区委的正确领导下，全区深入贯彻党的十八大、中央经济工作会议、区第十一届四次党代会精神，坚持以科学发展观为指导，认真执行区十五届人大三次会议通过的各项决议，牢牢把握稳中求进总基调，按照“强化创新驱动，加快城乡一体化步伐，加强生态文明建设，提高城市精细化管理水平，着力保障和改善民生”的工作要求，依法组织财政收入，统筹保障重点工作，不断推进科学化精细化管理。在此基础上，收入平稳较快增长，支出结构继续优化，全年预算执行情况良好，为推动我区经济持续健康发展和社会和谐稳定奠定良好基础。

      （一）公共财政预算执行情况

        2013年，公共财政预算总财力158.3亿元，其中：公共财政预算收入完成76.9亿元，完成年初预算75.4亿元的102%，比上年增加8.3亿元，增长12.2%；市转移支付71.6亿元；上年结余收入9.5亿元；调入预算稳定调节基金0.3亿元。

        2013年，公共财政预算支出总计158.3亿元，其中：本级公共财政预算支出完成158.1亿元，增长10.8%，完成预算113.3亿元的139.5%，上解北京市支出0.2亿元。收支相抵，预算平衡。

       1.收入预算主要科目执行情况

       （1）增值税10.4亿元，增收3.8亿元，增长58.3%。其中，由于今年实施“营业税改征增值税”试点改革（改革自2012年9月1日起实施），改征增值税完成4.6亿元，同比增收3.6亿元，带动增值税增长54.8个百分点。原增值税累计完成5.9亿元，增长4.9%，主要是制造业等传统行业增速放缓，税收贡献度下降。同时，“营业税改征增值税”试点改革引起的增值税税基缩小、抵扣额增加等，也为原增值税带来一定的减收影响。

       （2）营业税28.8亿元，减收0.09亿元，下降0.3%。营业税是我区规模最大的税种，占税收比重约三分之一。今年以来，受“营业税改征增值税”试点改革影响，营业税增势减缓。服务业、科学研究和技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、计算机服务和软件业等相关行业减收较为明显。此外，受行业调控政策、区域经济拉动等因素影响，金融业、公共管理与社会组织业营业税增收较为明显，成为营业税缩减降幅的主要支撑。

       （3）企业所得税10.3亿元，增收0.4亿元，增长4%。企业所得税增收行业主要集中在金融业、批发和零售业和文化、体育和娱乐业。同时，受行业整体利润下滑影响，房地产业、制造业、服务业所得税同比下降。其中，房地产业所得税受近年来行业调控措施严格执行，以及去年同期高基数等因素共同影响，下降较为明显。

       （4） 城市建设维护税6.6亿元，增收0.6亿元，增长10.7%。城市建设维护税是增值税、营业税、消费税的附加税，三税增收带动城市建设维护税增收。

       （5）土地增值税6.2亿元，增收2.8亿元，增长79.1%。土地增值税快速增长主要是今年大型房地产项目集中汇算清缴，一次性大规模入库。

       （6）非税收入5亿元，增收0.06亿元，增长1.3%。非税收入增幅放缓主要是2012年按照市财政局要求，将符合政策规定的预算外收入纳入预算管理，大幅提高了同期收入基数。若剔除此因素，非税收入增长4.5%。

       2.支出预算主要科目执行情况

       （1）教育支出29.6亿元，其中：教育法定支出18.6亿元，增长8.76%，高于区级财政经常性收入8.75%的增幅。投入2.2亿元，继续支持学前教育发展，新建、改扩建幼儿园8所，加快设施设备升级改造，建立学前教育发展项目资金，财政资金向基础教育倾斜，支持部门办园，新增学位1590个，缓解学位紧张；投入17.2亿元，继续加快中小学教育软硬件提升，加大师资培训力度，支持校园文化建设，给予优质学校奖励，促进提高教育教学水平，落实随迁子女接受义务教育等政策，落实各项助学政策，推动义务教育均衡发展、高中教育特色发展；安排1.6亿元，促进高等职业教育、成人教育和特殊教育发展，支持职业院校教师培训，保障减免学费等政策落实，支持国家中等职业教育改革发展示范校建设，支持珠江骏景幼师教育专业校区、贾家花园影视教育基地校区等整体建设工程，营造更为完备的教学环境。

       （2）科学技术支出4.8亿元，其中：科学技术法定支出0.2亿元，增长8.76%，高于区级财政经常性收入8.75%的增幅。投入4.1亿元，加大中关村科技园区丰台园发展支持力度，营造更为优质的区域发展环境；投入0.6亿元，支持技术研究与开发项目，增强科技创新支撑力。支持基于国产密码芯片的高可信安全接入平台产业化项目等重点研发项目和重大科技成果转化落地，促进战略性新兴产业发展。充分发挥财政资金对产业的引导作用，支持电气火灾监控系统应用项目、动车组地坑式同步架车机研究等高新技术研究；投入0.1亿元，支持科学技术普及工程，社区科普益民工程，做好卢沟桥街道长安新城社区等科普示范社区建设。

        （3）文化体育与传媒支出3.7亿元。投入0.1亿元，做好区图书馆运营维护工作，支持丰台区图书馆无线网络平台二期建设、中文图书加工修补等项目；投入0.2亿元，办好“卢沟晓月”中秋文化节、“笔墨丹青话园博”、“我与园博同行--汽车总动员”等品牌活动和特色活动；投入0.1亿元，支持社区文化设备购置，加快王佐镇张各庄、和义街道等3个文化广场建设，支持电影公益放映、周末场演出等基层文化活动，不断丰富人民群众文化生活；投入1亿元，保障汽车博物馆展项运行和藏品管理，做好世界文化遗产日、世界博物馆日宣传活动，继续加强文物保护和修缮力度；投入0.4亿元，支持体育事业发展，做好全民健身活动、更新活动器材、体育生活化社区建设等项目；投入0.1亿元，支持广播电视事业发展；投入0.3亿元，支持2013年北京国际铁人三项赛、2013年亚太车辆模型锦标赛等重要赛事举办。

       （4）社会保障和就业支出24.8亿元。 继续加快推进城乡社会保障体系建设。安排10.1亿元，落实中央和市级军休经费，做好接收安置军队离退休干部和无军籍退休退职职工各项保障待遇；安排资金2.6亿元，推进基层政权和社区建设，做好社区工作者招募和培训，共招募和培训社区工作者195人，推动社区网格化管理，完善社区服务体系；安排1.5亿元，确保城乡困难群众最低生活保障、临时救助以及高龄津贴、孤儿基本生活保障等社会福利资金足额发放；安排资金0.5亿元，继续落实就业促进政策，完善公共就业服务体系；安排0.4亿元，支持红十字事业、残疾人事业发展，做好居家养老工作。

        （5）医疗卫生支出8.3亿元，其中：卫生法定支出2.8亿元，增长8.36%，高于区级公共财政预算支出8.35%的增幅。继续推进医疗卫生事业发展，健全覆盖城乡居民的基本医疗保障体系。投入1.8亿元，支持公共卫生事业发展，推进基本公共卫生服务体系建设。建立健全疾病防控体系，支持丰台医院妇幼保健中心楼建设工程、急救分中心（站）急救车更新购置，落实基本公共卫生服务补助；投入1.9亿元，支持区级公立医院发展，保障丰台医院、丰台中西医结合医院等5个区属公立医院设备购置和修缮等资金需求；投入1.8亿元，推进基层医疗卫生机构建设，落实基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助、村卫生室国家基本药物制度补助等，支持14个社区卫生服务中心医疗设备升级；投入1.2亿元，做好新型农村合作医疗财政保障工作；投入0.7亿元，落实城乡医疗救助、优抚对象医疗救助等政策，完善城镇居民医疗保险体系。

         （6）节能环保支出3亿元。继续做好老旧小区综合整治节能及供热计量综合改造、公共机构供热计量改造、“减煤换煤、清洁空气行动”等项目。支持环境信息监控中心运行维护、环境监测站标准化建设和应急监测系统升级维护。

         （7）城乡社区事务支出27.7亿元。投入9.2亿元，支持城乡公共设施建设，做好路灯安装、道路交通设施完善、垃圾分类、非正规垃圾填埋场治理、旱厕改造等重点工程，落实平原百万亩造林工程、老旧平房区环境整治工程、河西再生水厂与配套管线工程、老旧小区综合整治工程等，改善群众生活环境。加大停车位建设力度，有效缓解停车难问题；投入6.4亿元，用于城乡社区环境卫生维护，做好丰台花园配电设施改造工程、城市绿化养护、坡地改造等项目；投入资金5.1亿元，支持东木樨园11号、西马小区二区、秀园小区环境整治、第九届中国（北京）国际园林博览会园区绿化景观及相关设施建设、卢沟桥乡六里桥城乡一体化项目、动漫游戏城张仪村东四路东五路道路项目等重点建设工程等。

        （8）农林水事务支出10.3亿元，其中：农业法定支出1.7亿元，增长8.76%，高于区级财政经常性收入8.75%的增幅。投入1.5亿元，做好园博园周边绿化美化工程，永定塔西侧山体景观提升工程和绿化景观等园博园相关建设项目；投入1.5亿元，做好森林生态效益补偿，支持第一道、第二道隔离地区绿化养护工程、山区生态林养护工程等；投入1.4亿元，加强水资源保护和利用，支持中小河段疏浚和水利设施维护，做好北宫国家森林公园小江南塘坝除险加固工程、丰草河综合治理工程、中小河道水利建设工程等，保障城乡用水需要；投入0.3亿元，做好世界种子大会品种展示基地建设等筹备工作；投入0.3亿元，支持彩叶培育、太行山绿化等森林培育工程，促进园林绿化事业发展。

        （9）资源勘探电力信息等事务支出2.5亿元。投入0.5亿元，支持李家峪草莓示范基地、沙锅村侯家峪采摘园升级改造、大灰厂村生态休闲旅游度假区建设等新兴产业发展；投入0.3亿元，支持中小企业发展。促进企业设备升级和技术创新，支持高性能无线通信系统产业化、多功能系列麻醉机专利技术成果转化和产业化等项目研究和成果转化；投入0.5亿元，落实财政突出贡献、投资创业突出贡献、科技创新突出贡献等各项企业奖励兑现政策。

       （10）公共安全支出11亿元。投入3.6亿元，支持政法部门科技创安体系建设、执法装备配置和更新等；投入0.5亿元，支持消防事业发展，做好大红门中队、南苑中队、玉泉营消防站等组建和开办，支持消防设备购置和升级；投入0.3亿元，支持普法宣传、法律援助、“阳光中途之家”建设等司法工作；投入0.2亿元，做好道路交通管理工作，营造更为良好的出行环境。

       （11）一般公共服务支出24.1亿元。保障党政机关正常履职、民主党派参政议政，共青团、妇联、工商联等群团组织正常运转、行政事业单位信息化建设、完善食品安全监控体系，提升政府公共管理和公共服务能力。落实农村计划生育家庭奖励扶助，实现免费孕前优生健康检查全覆盖等。其中：人口与计划生育法定支出0.2亿元，增长8.76%，高于财政经常性收入8.75%的增幅。

        2013年区公共财政预算收入超收1.5亿元，按照北京市财政局《关于进一步规范和加强预算执行工作有关事项的通知》（京财预〔2010〕2026号）：严格超收收入管理，除按法律、法规和财政体制规定增加的依法支出，以及解决历史债务、特殊一次性等必要支出外，一律转入‘预算稳定调节基金’的规定，我区超收收入全部转入预算稳定调节基金。

      （二）政府性基金预算执行情况

        政府性基金预算总财力114.1亿元，其中：政府性基金预算收入完成78亿元，市专项转移支付10.3亿元，上年结余25.8亿元。政府性基金预算支出总计114.1亿元。

       1.收入预算执行情况

        政府性基金预算收入完成78亿元，比上年减少7.2亿元，主要是2013年返还的2012年土地出让收益减少。具体情况是：

       （1）新型墙体材料专项基金收入0.2亿元，比上年减少0.1亿元。主要是按照《新型墙体材料专项基金征收和使用管理办法》征收的收入下降。

       （2）残疾人就业保障金收入0.9亿元，比上年增加0.1亿元。主要是按照《残疾人就业保障金管理暂行规定》征收的残疾人就业保障金收入增加。

       （3）政府住房基金收入0.01亿元，比上年增加0.004亿元。主要是政府廉租住房规模增加，按照《关于贯彻落实国务院关于解决城市低收入家庭住房困难若干意见的通知》规定的廉租住房租金收入增加。

       （4）国有土地使用权出让金收入76.9亿元，比上年减收7.2亿元。其中：土地出让成本61.4亿元，比上年增加24.2亿元；土地出让收益13亿元，比上年减少28.3亿元。

     2.支出预算执行情况

     政府性基金预算支出完成114.1亿元，增长11.5%。主要情况是：

     （1）教育4.6亿元。主要是地方教育费附加安排的支出，支持幼儿园新建和改扩建、“7.21”灾后校园修缮工程、部分校区改扩建工程等。

     （2）社会保障和就业1.4亿元。主要是残疾人就业保障金支出，足额安排残疾人就业及岗位（奖励）补贴、城镇个体就业残疾人社会保险补贴、集中安置残疾人就业单位社会保险补贴等，做好居家养老（助残）券发放工作。支持老年残疾人家庭无障碍改造、残疾人辅助器具购置等项目，为残疾人生活和就业提供便利。

        （3）城乡社区事务106.2亿元。返还土地储备前期成本64.8亿元。投入2.4亿元，保障城市建设工程，支持周云路（张各庄路-京周公路）道路建设、郭公庄路（京良路-南五环路）道路建设、鹰山公园生态环境综合治理、玉泉西路微循环道路建设等工程，切实改善城市环境；投入1亿元，保障廉租住房建设和维护，支持馨园12、13号楼廉租房收购、红狮家园廉租房空置期供暖费补贴等项目；投入7.1亿元，保障各类教育基础设施建设，支持丰台区培智学校扩建工程、北京十二中科丰校区操场地下空间（学校教育辅助中心）工程等重点项目；投入4.3亿元，保障农田水利相关项目建设，支持中小河道水利工程建设、马草河治理等重点工程；投入0.4亿元，支持平原造林工程绿化建设；投入0.4亿元，支持老旧供热管网改造工程。

       （4）农林水事务0.5亿元。保障森林植被恢复相关项目和丰草河（西三环路－莲花河）治理工程。

       （5）资源勘探电力信息等事务0.6亿元。做好建筑节能与墙材革新返还工作。

       （6）其他支出0.8亿元。主要是彩票公益金安排的支出，支持社区养老服务机构设备购置、体育场馆改扩建、高龄老人医疗补助等。

       需要说明的是，上述数据是根据预算执行情况进行的初步汇总，在地方财政决算编制完成后，还会有所变化。

       （三）落实区人大预算决议情况及2013年预算执行效果

       按照丰台区第十五届人大第三次会议的有关决议，以及人大财经委员会审查结果报告的要求，财政及税源建设部门坚持依法理财、科学理财、民主理财，切实发挥财政职能作用，不断创新财政管理模式，支持推动经济发展，着力保障和改善民生，努力提高财政资金使用效益，各项工作取得了新的进展。

       1、不断完善财税政策体系，支持区域经济社会协调发展

        一是加大资金投入力度，支持功能区建设，充分发挥好功能区对产业的聚集作用，加快形成多点支撑、各具特色的产业发展格局。认真落实科技园区财政性资金管理等相关政策，促进中关村科技园区丰台园发展。落实好中关村科技园区发展专项资金等，重点支持园区东区三期、西区规划设计、东区道路建设，建立人才扶持平台，加大招商宣传力度，支持丽泽金融商务区土地整理和上市。安排资金2亿元，做好丽泽金融商务区开发建设工程、招商引资等资金保障工作，加速金融产业和新兴金融机构聚集。

       二是落实产业引导政策，营造良好发展环境。依据《北京市丰台区人民政府关于促进丰台经济发展综合政策的意见》，进一步加快转变经济发展方式，优化经济发展环境，发挥政策引导作用，促进产业结构优化升级。整合产业发展引导基金、循环经济发展专项资金、区域经济结构调整资金、科技三项费和科技型中小企业创新基金，安排丰台区经济发展专项资金2亿元，充分发挥政府资金的导向作用、杠杆作用和激励作用，支持三高企业退出、支持千灵山民族园等乡镇特色项目发展，保障经济发展专项资金的合理、高效利用。研究出台《丰台区中小企业担保贷款贴息管理暂行办法》，全年安排财政担保贴息资金250万元，做好中小企业贷款担保工作，切实降低中小微企业融资成本。

        三是做好营业税改征增值税试点改革工作。认真落实国家结构性减税政策，财税部门积极配合，做好试点改革工作相关数据测算和成果分析，政策引起全年区级税收减收约4亿元。同时，依据北京市《关于实施营业税改征增值税试点改革过渡性财政扶持政策的通知》、《关于开展营业税改征增值税试点改革过渡性财政扶持资金管理工作的通知》等政策，研究制定《丰台区营改增试点过渡性财政扶持资金管理工作流程》、《丰台区营改增试点过渡性财政扶持资金审核工作机制》，建立财税工作小组，对部分税负增加的企业，按时足额拨付财政扶持资金，确保试点企业负担不加重。

        四是不断优化支出结构，提高基本公共服务水平。建立厉行节约长效机制，控制和降低行政运行成本。调整和优化项目结构，全力以赴保障园博会相关项目资金需求。认真做好与百姓利益直接相关的重点工程和社会事务。安排为民办实事资金1.7亿元，切实改善群众居住条件，不断提升社会保障能力，为群众营造良好的生活环境。全力保障各项民生支出，重点加强对老旧小区综合整治、平原造林工程、保障性住房建设等项目投入，及时拨付困难群众生活补助和各项惠民补贴。

        2、加强财政预算管理，提高科学化精细化水平

        完善财政收入管理机制。一是在综合考虑经济运行、税收政策等因素对收入的影响，科学分配税源建设部门全年收入任务的基础上，制定各月动态收入任务，明确责任分工，确保任务落实到位，保障全年收入预算顺利执行。二是继续完善税源建设部门间信息共享机制，继续健全联席会议制度和财税部门会商机制，强化部门间沟通协调，及时准确掌握收入动态。三是完善基础数据库建设，增强数据处理能力，提高收入分析和预测水平。四是加大重点税源企业监控力度，研究制定《丰台区重点税源企业信息管理办法》，增强属地协税护税积极性，提高公共服务能力，促进税源巩固。

        灵活拓展资金筹措方式。积极争取上级资金支持，切实做好政策研究，加强项目储备，完善项目对接，提高项目申报质量，累计争取市专项转移支付资金53亿元，有力支持了我区经济社会各项事业发展。不断创新融资模式，与金融机构合作积极引入信托、证券加信托（SOT）、流动资金贷款等融资手段，多渠道筹集资金，有效缓解区域经济发展和城市建设资金压力。高度重视债务风险防范，根据北京市《关于加强政府性债务管理的意见》和《关于加强政府性债务管理的意见实施细则（试行）》的要求，研究制定《丰台区政府性债务管理暂行办法》，增强债务监管力度，防范财政金融风险。

        提高资金统筹分配水平。一是进一步细化公共财政预算编制，调整和优化项目结构，细化项目预算编制。二是按照《财政投资评审管理规定》和《财政投资评审工作程序》，严格执行“先评审、后预算”制度。全年送审项目234个，比2012年增长21%，涉及金额22.2亿元，审定资金19.2亿，审减资金3亿元，审减率13%。三是探索构建全过程预算绩效管理机制，进一步推进项目支出预算绩效评价，强化部门绩效观念，发挥绩效评价对部门预算编制的指导作用。

       全面提升预算执行效率。一是进一步细化预算指标，明确项目支出时限，增强预算执行均衡性和时效性。二是不断深化国库集中支付改革，将乡镇、科技园区切块资金全部纳入集中支付管理，提高资金拨付和使用安全性、规范性。三是全面推行公务卡改革，研究制定《丰台区公务卡强制消费目录》，执行范围覆盖全区一级预算单位，保证资金支付行为的真实性和规范性。四是继续加强结余资金管理，修订《北京市丰台区区级行政事业单位财政性结余资金管理办法》，盘活存量资金，集中有限的资金用于稳增长、调结构、惠民生的重点领域，促进经济转型升级，提高资金使用效益。

       3、强化财政资金监管，保障依法理财安全高效

        严格执行区十五届人大三次会议通过的各项决议，自觉接受监督，认真办理代表建议。稳步推进预决算信息公开，继续按照北京市统一要求，扩大预决算公开范围和内容，对人大及其常委会审批通过的2013年政府预算、2012年政府决算和32家部门预决算信息进行公开。做好预算单位部门预算、大额专项资金、会计信息质量、财政政策及管理规定执行情况等监督检查工作，切实强化财政监督职能。配合国家审计署做好地方政府性债务专项检查工作。

       各位代表，2013年在区委一系列稳增长、调结构政策措施引导下，我区公共财政预算收入克服结构性减税、行业政策调控等不利因素，始终保持平稳较快增长。全区园博会、老旧小区改造等重点工作和建设项目顺利实施，完善社会保障体系等民生工程资金投入继续增加，财政改革工作持续推进，科学化精细化管理程度不断加深，全年预算执行情况良好。同时，我们也应看到，未来的经济形势、国家财税政策对财政工作提出了更高的要求。   

        二、2014年预算草案

      （一）财政收支面临的形势

       综合分析目前的经济运行、社会发展和财政收支因素，2014年，我区公共财政预算收入将保持平稳增长，支出平衡难度继续增加，收支矛盾较为突出。

      1.公共财政预算收入保持平稳增长

      从有利因素看，一是政策优势凸显。市委、市政府提出的南部崛起和大力发展实体经济等战略决策，以及即将出台的首都经济圈发展规划，都将对丰台的发展带来有利影响。二是功能区贡献增强。科技园区、丽泽金融商务区等重点功能区对投资的吸引力和企业的聚集力进一步增强，对区域经济发展的带动作用将更为明显。三是投资力度加大。随着新城南行动计划等政府投资项目的不断深入推进，将进一步加大区域建设投资力度。四是消费水平提高。商业较快发展和居民收入水平上升将带动消费增长。这都为我区经济持续平稳增长奠定坚实基础。从不利因素看，一是“营业税改征增值税”等一系列国家结构性减税政策的相继出台，客观上也加大了增收难度。特别是2014年随着“营业税改征增值税”试点改革在全国范围内的推进，以及改革涉及的行业范围进一步扩展，预计减收规模将继续加大。二是2013年土地增值税集中清缴等一次性收入因素规模较大，将对2014年形成较大的收入缺口，减弱对收入的拉动作用。三是近年来我区收入一直保持较高增速，也加大了今后财政收入在高基数上持续增长的难度。

     2.公共财政预算支出平衡难度加大

      当前，我区经济社会发展进入了一个新的阶段，各领域要实现创新发展，都对财政保障能力提出了更高的要求。从经济领域看，为促进经济结构进一步调整转型，支持科技创新、文化创新，推动重点产业发展，提高经济质量，需要财政政策和资金强劲支撑。从社会领域看，为继续深化收入分配制度改革，解决好城市发展中人口、交通、资源、环境等突出问题，推动城乡一体化发展，需要继续加大对民生项目的投入；同时，老旧小区综合整治、道路修缮、种子大会场馆及相关设施建设、园博园后期运行维护等重点项目的推进力度不断加大，也需要财政资金予以保障。在财政资金需求不断增加的同时，财政支出结构日益固化，法定支出、大额专项资金、基本建设、基本经费等刚性支出占公共财政预算支出的比重超过80%，优化结构、统筹安排资金的难度明显加大。这都为2014年资金平衡提出了更高的要求。

      （二）预算安排的指导思想

       我区2014年预算草案编制的指导思想是：全面落实党的十八大、十八届三中全会精神，以科学发展观为指导，牢牢把握稳中求进总基调，认真落实北京市和区委对财政预算工作的各项要求。紧紧围绕转变经济发展方式主线，进一步改进预算管理制度，深化部门预算改革，建立事权和支出责任相适应的制度。按照透明预算、提高效率的要求，科学合理安排收入预算，保持财政收入持续平稳增长；按照落实区域功能定位和促进基本公共服务均等化的要求，进一步调整优化财政支出结构，坚持厉行节约，压缩行政经费和缩减三公经费，着力促进经济发展方式转变，着力保障教育、文化、卫生、农业、社会保障等民生领域的重点支出，着力推进城乡一体化发展；加强财政科学化精细化管理，强化统筹，努力提高财政资金管理的科学性、规范性和有效性，促进我区经济社会全面健康协调发展。

      （三）公共财政预算安排情况

       2014年，公共财政预算总财力136.5亿元，其中：公共财政预算收入84.6亿元，比2013年增加7.7亿元，增长10%；市转移支付51.9亿元。

       2014年，公共财政预算支出总计136.5亿元,比2013年预算增加12.1亿元，增长9.7%，其中：本级公共财政预算支出136.3亿元；上解北京市支出0.2亿元。收支相抵，预算平衡。

      1.收入预算主要科目安排情况

       （1）增值税11.4亿元，增长9.4%。其中，考虑实施“营业税改征增值税”试点改革地域范围扩展至全国，同时，行业范围也将较2013年有所扩大，预计改征增值税完成5亿元，增长9.1%，改征增值税较快增长将带动增值税整体保持较快增势。此外，制造业等传统行业状态整体呈现回暖态势，预计原增值税增幅也将有所上升。

       （2）营业税31.7亿元，增长10.2%。主要考虑“营业税改征增值税”试点改革虽然进入政策可比期，同期基数中已包括减收因素，但预计试点改革行业增加将继续对营业税收入造成一定影响。

       （3）企业所得税11.5亿元，增长11.6%。主要考虑随着区域经济调整转型成效进一步显现、企业生产经营状况有所好转等增收因素以及2013年所得税基数较低等因素，进行综合测算。其中，房地产业企业所得税预计将稳中有升。金融业企业近年来发展较为迅猛，银行、保险等行业总体利润增加，预计企业所得税将较快增长。

       （4）非税收入5.2亿元，增长4.5%。考虑到国有资本经营收益单独编制预算，不再计入公共财政预算中，成为较大的减收因素。

      2.支出预算主要科目安排情况 

      （1）教育支出28.8亿元，其中：教育法定支出20.2亿元，增长7.79%，高于区级财政经常性收入7.78%的增幅。继续支持学前教育发展，加大区属幼儿园条件达标项目、特殊儿童随班就读资源教室建设投入等；继续支持小学、中学教育发展，加大操场、教学楼等校舍改造资金投入力度，继续支持教学设备升级改造，提高区属学校教学水平；继续支持职业教育、成人教育和特殊教育发展，构建更为完善的教育教学体系。

      （2）科学技术支出5.2亿元，其中：科学技术法定支出0.2亿元，增长7.79%，高于区级财政经常性收入7.78%的增幅。继续支持中关村科技园区丰台园建设和发展，促进发挥功能区产业聚集作用，为企业构建更好更健全的发展环境；重视技术研究与开发，促进产业技术研究开发、转化扩散等工作；发挥好财政资金对产业结构调整的引导作用，支持重点产业发展；注重科学技术普及工作，支持科技馆站运行和维护，广泛开展科普活动。

      （3）文化体育与传媒支出2.7亿元。支持深化文化体制改革，构建现代公共文化服务体系。继续支持文化创意产业发展，继续支持“卢沟晓月”中秋旅游文化节、第九届文博会、第二届丰台时尚戏曲节、花开丰台端午游园会、北京意向大美丰台展览、2014年北京国际铁人三项赛等品牌活动和特色活动；继续坚持以人民为中心的工作导向，支持基层文化活动，充实和丰富人民群众文化生活；继续支持汽车博物馆运行维护和藏品管理工作，加强文物保护和修缮力度；支持构建全民健身公共服务体系，继续支持75个体育生活化达标社区建设和健身器材更新。

      （4）社会保障和就业支出23.7亿元。不断扩大社会保障范围，建立更加公平可持续的社会保障制度。认真落实死亡和伤残抚恤、退伍军人安置、社会福利、城乡居民最低生活保障、城市生活救助等政策，提高老党员生活补助，保障人民群众基本生活；支持养老护理中心建设，增加养老机构床位，足额安排居家养老服务补贴资金；继续做好就业帮扶工作，健全促进就业创业体制机制，支持建立城乡统一的就业政府扶持体系，提高就业服务水平；继续支持残疾人事业和红十字事业发展；进一步完善社区服务体系，做好社区工作者招募和培训、社区规范化示范点建设、一刻钟服务圈建设等工作，提高社区服务中心软、硬件水平。

       （5）医疗卫生支出9亿元，其中：卫生法定支出3.1亿元，增长8.68%，高于区级财政支出8.67%的增幅。继续支持医药卫生体制改革，继续推进医疗卫生事业发展，保障和扩大城乡居民的基本医疗保障体系；继续支持公立医院医疗设施建设和设备升级，为人民群众提供更为优质的就医环境；继续完善基层公共卫生服务体系建设，支持基层医疗卫生机构建设，新增社区卫生服务站3所，为人民群众提供更为便捷的就医问药渠道；足额安排新型农村合作医疗补贴资金、城乡困难群众医疗救助资金等，做好为养老机构老人提供免费体检、为1000名贫困重型精神病人免费体检等项目。

       （6）节能环保支出3.4亿元。继续做好老旧小区综合整治节能及供热计量综合改造项目，支持环境监测站标准化建设和应急监测系统升级维护，支持减煤换煤清洁空气工程，做好PM2.5大气污染治理和防控工作。

       （7）城乡社区事务支出20.2亿元。继续保障重点道路整修、老旧小区节能保温、抗震加固、20条背街小巷综合整治等专项工程，营造更好的生产生活环境；继续支持公园建设和维护，做好绿化美化、道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设和维护等城乡社区环境卫生工作，支持填埋场四区垃圾包体倒运等项目；继续做好城乡社区道路、供暖、公共交通、道路照明灯等公共设施建设维护与管理工作。

      （8）农林水事务支出7.7亿元，其中：农业法定支出1.8亿元，增长7.79%，高于区级财政经常性收入7.78%的增幅。继续做好第一道、第二道隔离地区绿化工程和城市绿地养护；继续支持园博园后期运营维护工作、支持种子大会场馆建设及周边环境整治工程；继续支持农业结构调整，足额安排财政补贴资金；做好山区生态林养护、森林生态效益补偿等工作，保护森林资源；继续加大中小河道治理、河道清淤等投入力度，打造河道样板工程，支持雨洪利用等工程建设，做好水资源节约管理与保护工作。

       （9）公共安全支出9.4亿元。足额保障公安、检察院、法院、司法等部门正常运转与办案经费，以及公安、消防等部门的装备配备、科技创安建设等支出，增强公共安全和社会治安保障能力。

      （10）一般公共服务支出16.7亿元。保障党政机关及事业单位正常运转；支持信息化建设，做好“智慧丰台”顶层设计；继续支持食品药品抽检、妇女和青少年合法权益维护工作，支持共青团等群众团体事务和民宗侨事务发展；继续落实计划生育家庭奖励扶助等政策，不断提高人口管理与服务水平，促进人口、社会、资源、环境协调发展和可持续发展等。其中：人口与计划生育法定支出0.2亿元，增长7.79%，高于财政经常性收入7.78%的增幅。

      （11）安排预备费2亿元，占区级财政支出（除土地出让金支出）的1.8%。

      （四）政府性基金预算安排情况

      1.收入预算安排情况

       2014年，政府性基金预算总财力81.5亿元。其中：政府性基金预算收入78.6亿元，主要包括：新型墙体材料专项基金收入0.2亿元、残疾人就业保障金收入0.9亿元、国有土地使用权出让金收入77.5亿元。市专项转移支付2.9亿元。

     2.支出预算安排情况

       2014年，政府性基金预算支出81.5亿元。主要包括：社会保障和就业0.9亿元；城乡社区事务77.8亿元；资源勘探电力信息等事务0.2亿元；其他支出0.4亿元。收支相抵，预算平衡。

      （五）国有资本经营预算安排情况

      1、收入预算安排情况

       2014年，国有资本经营预算收入0.1亿元。主要是区属国有企业利润收入。

      2、支出预算安排情况

       2014年，国有资本经营预算支出0.1亿元。主要用于功能区、国有企业重点项目建设等资本性支出。收支相抵，预算平衡。

      三、深化改革、开拓创新、扎实工作，圆满完成2014年预算任务

     （一）继续支持产业结构调整，提升区域综合实力

       充分运用好经济发展专项资金，以及旅游、文化等专项资金，支持高新技术、金融服务、装备制造、文化创意、旅游会展等重点产业发展，成为引领区域发展的支柱产业。紧密围绕“一轴两带四区”建设需求，大力支持科技园区、丽泽金融商务区建设发展，加速轨道交通、金融产业等集聚发展，继续支持河西地区发展，推进青龙湖等生态休闲区建设。继续落实好国家结构性减税政策，做好营业税改征增值税试点改革工作企业税负研究、税负上升企业扶持等相关工作。严格执行小微企业减免税政策，营造更为优质的企业发展环境。

      （二）继续完善收入管理方式，促进收入平稳增长

       严格分解和落实人代会审议通过的全年收入预算，强化部门间沟通协调，切实提高工作效率。落实收入管理工作激励机制，调动税源建设部门工作积极性，加大收入管理工作力度。密切关注经济形势和财税政策，全面、客观分析收入增长变化趋势，针对问题找准应对方案。继续加强重点税源监控力度，大力支持招商引资工作，深入挖掘和培育收入增长潜力。严格依法治税，切实保障税收质量。提高非税收入管理水平，坚持依法征管与优化服务并重，督促执收单位及时、足额上缴收入。

      （三）继续健全政府筹资机制，增强风险防控能力

       在传统的政府筹资基础上，进一步拓宽思路，发挥优质项目资金吸引能力。充分运用信托、证券、流动资金贷款等多种市场化运作模式筹集项目资金。积极探索直接融资模式，拓宽社会资本参与渠道，扩大财政可调配资金规模。同时，加强政府债务风险管理，确保资金安全。不断完善偿债准备金提取制度，提高偿债准备金额度，按照政府性债务余额的一定比例计提偿债准备金，纳入当年财政预算，实行专户管理，专账核算，增强债务风险防控能力，保持我区经济持续健康发展和社会和谐稳定。

      （四）继续增强资金统筹能力，推进民生事业发展

       不断优化支出结构，保障区域建设重点项目顺利实施。统筹推进新城南行动计划和政府投资项目实施，提高区域基础设施建设水平。坚持厉行节约和财政资金继续向民生领域倾斜。依法保障教育、农业、科技、卫生、计划生育等经费投入。继续加大对“三农”的投入力度，推进都市型现代农业和特色农业发展。继续扩大社会保障范围，做好就业帮扶工作，落实城乡最低生活保障、军队退役安置等资金。继续推进社会治安综合治理工作，维护社会安全稳定。

      （五）继续深化财政体制改革，推动科学精细管理

      一是继续完善政府预算体系，启动社会保险基金预算编制工作。二是继续健全公共财政预算体系，细化部门预算项目编制，规范和加强预算支出进度管理和结余资金管理，提高预算执行均衡性，盘活财政资金。三是继续推进国库集中支付制度改革，扩大财政实拨资金纳入国库集中支付的范围，完善预算动态监控机制，保障资金安全规范。四是研究制定相关配套政策措施，巩固公务卡制度改革成果。五是继续严格执行财政投资评审管理要求，进一步发挥投资评审在财政资金监督管理格局中的作用，提高财政资金使用效益。六是继续坚持以“为民办实事”为重点的项目绩效评价工作，加大评价力度。不断扩大绩效目标申报的覆盖面，对项目实施的绩效目标进行跟踪管理，完善和规范财政支出项目绩效评价流程和指标体系。

       （六）继续健全资金监管体系，确保资金安全合规

       继续按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》要求，认真执行财政收支预算。依法接受人大及其常委会对政府全口径预算决算的审查和监督，配合做好各项审计工作，依法依规向人大常委会汇报预算执行和其他财政收支情况的审计整改情况。稳步推进财政预、决算及三公经费信息公开工作。继续加大财政监督检查力度，确保财政资金使用安全合规。

      各位代表！

      2014年是党的十八届三中全会精神全面贯彻，“十二五”建设目标加速冲刺的重要一年。我们将在区委领导下，在区人大的监督和支持下，全面贯彻党的十八届三中全会精神，扎实工作、锐意进取、抓住机遇、探索创新，为建设繁荣、文明、幸福的新丰台而努力奋斗！